S.A.L.T. Partners B.V. — Подготовка и подача подоходной налоговой декларации за 2025 год
Юридический и налоговый бутик, S.A.L.T. Partners B.V. предлагает услуги по комплексному структурированию и подаче личных налоговых деклараций. Наш подход основан на строгом соблюдении законодательства (compliance-first) и предназначен для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и высококвалифицированных экспатов.
Ниже представлена информация о процессе работы, стоимости услуг и выборе соответствующего налогового вопросника для подготовки вашей декларации за 2025 год.
Ниже представлена информация о процессе работы, стоимости услуг и выборе соответствующего налогового вопросника для подготовки вашей декларации за 2025 год.
Как выбрать правильный вопросник
(Форма P или Форма M)
(Форма P или Форма M)
Для начала работы вам необходимо скачать и заполнить один из двух вопросников, соответствующих вашему налоговому статусу в 2025 году:
- Форма P (P-form):Предназначена для лиц, которые являлись налоговыми резидентами Нидерландов на протяжении всего 2025 года (с 1 января по 31 декабря).
- Форма M (M-form):Предназначена для года миграции. Выберите этот вопросник, если в 2025 году вы приехали в Нидерланды для постоянного проживания (и получили BSN) или, наоборот, эмигрировали из страны. Точная дата переезда имеет критическое значение для пропорционального расчета налога на состояние (Box 3) и разделения доходов на периоды до и после миграции.
Какие вопросы покрывает вопросник и как его заполнить
Вопросник представляет собой структурированный документ, собирающий данные для всех трех налоговых корзин (Boxes) Нидерландов. Заполнение требует точности, так как налоговые органы строго штрафуют за сокрытие активов (от 25% до 150-300% штрафа).
Основные разделы вопросника:
Основные разделы вопросника:
- Личные данные и статус:Базовая информация о вас, супруге/партнере, детях, а также данные о применении 30%-го рулинга (или возмещении фактических расходов ET-kosten).
- Недвижимость и ипотека (Box 1):Детали по вашему основному жилью (Eigen Woning), включая данные по ипотечному займу, расходам на финансирование, строительному депозиту (bouwdepot) и использованию прибыли от продажи предыдущего жилья.
- Доходы (Box 1 и Box 2):Доходы от работы по найму (в Нидерландах и за рубежом), пенсии, алименты, а также дивиденды и доходы от участия в компаниях (BV или иностранных) с долей 5% и более. Учитываются правила фиктивного отчуждения акций при эмиграции (conserverende aanslag).
- Инвестиции и активы (Box 3):Данные о банковских счетах, инвестиционных портфелях, криптовалюте, выданных/полученных займах и недвижимости, не являющейся основным жильем. Вопросник также включает блок для расчета налога по Методу фактической доходности (Opgaaf Werkelijk Rendement) на случай потери стоимости портфеля.
- Индивидуальные предприниматели (ZZP / EMZ):Специальный блок для самозанятых, включающий проверку критерия рабочих часов (1225 часов), инвестиционные вычеты (KIA, EIA, MIA), расходы на домашний офис и использование личного/служебного транспорта.
Как заполнить: Скачайте соответствующий документ, ответьте на вопросы в формате ДА/НЕТ или впишите суммы/даты в пустые поля. Вопросник содержит специальные предупреждения (⚠), объясняющие налоговую логику, чтобы вы могли предоставить данные максимально корректно.
Стоимость услуг
Наша ценовая политика прозрачна и зависит от сложности вашей налоговой ситуации:
- Базовая ставка (стандартная декларация):300 евро + НДС.
- Подача совместной декларации с фискальным партнером, у которого также есть доход:+100 евро.
- Декларирование основного жилья и ипотеки в Нидерландах (вычет процентов в Box 1):+100 евро.
- Декларирование активов в Box 3 на сумму более 400 000 евро:+100 евро. (Включает базовую оценку целесообразности применения метода фактической доходности; стоимость подачи дополнительной формы werkelijk rendement обсуждается отдельно).
- Индивидуальные предприниматели (ZZP):Подготовка бухгалтерского баланса (jaarrekening) — 500 евро + НДС; заполнение предпринимательской части личной декларации — от 200 евро + НДС (в зависимости от сложности и масштабов бизнеса).
- Комплексные консультации:Сложные вопросы налогового планирования, освобождений или оптимизации Box 3 обсуждаются на отдельной консультации (300 евро + НДС / час) с письменным саммари по результатам (summary notes).
Процесс работы с нами
Мы ценим время наших клиентов и выстроили максимально эффективный алгоритм взаимодействия:
- Сбор данных:Вы заполняете выбранный вопросник и направляете его нам (рекомендуемый период: март) вместе с подтверждающими документами (письмо о 30%-м рулинге, годовые зарплатные отчеты Jaaropgaaf, нотариальные выписки по ипотеке и т.д.).
- Вводный звонок (Intro call - 30 мин.):Мы проводим звонок, чтобы обсудить любые вопросы с вашей или нашей стороны по заполненному вопроснику, и фиксируем итоговую стоимость (quote) подачи декларации.
- Оплата и авторизация:Мы выставляем счет. После подтверждения вы одобряете электронную авторизацию (DigiD machtiging). Она нужна для входа в ваш личный кабинет налоговой (Mijn Belastingdienst) и сверки с данными, которые уже есть у налоговой (vooraf ingevuld aangifte). Подача декларации производится через спец. софт Exact Online — в случае длящихся отношений (если вы наш клиент 2+ года), информация VIA будет подгружаться в наш софт на основе отдельной авторизации от вас.
- Подготовка:В течение 5-7 рабочих дней после получения всех документов, оплаты и авторизации, мы подготовим и направим вам проект декларации на проверку.
- Подача:После вашего итогового согласования декларация будет официально подана в налоговые органы (Belastingdienst). Чтобы избежать начисления налоговых процентов (минимум 4%), декларация должна быть подана до 1 мая.
- Пост-сопровождение:После получения официального ответа от налоговой (tax assessment), мы предоставляем бесплатную консультацию по итоговым результатам. В пост-сопровождение также входит обжалование решения налоговой в случае нестыковки с данными поданной декларации.
Leave your email and book a zoom-meeting!
Call us at:
+31616123960
Контакты
Быстрее всего связяться с нами можно в Telegram: @VladBurilov
Влад Бурилов
vb@saltpartners.nl
+31 61 61 2 39 60
Слава Конижевский
vk@saltpartners.nl
+31 611 75 12 65
Приходите знакомиться в наш офис: 5211 TV Stationsweg 19, 's-Hertogenbosch
vb@saltpartners.nl
+31 61 61 2 39 60
Слава Конижевский
vk@saltpartners.nl
+31 611 75 12 65
Приходите знакомиться в наш офис: 5211 TV Stationsweg 19, 's-Hertogenbosch
Вводный звонок или налоговая консультация?
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Управление cookies
Настройки сookies
Cookies, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.